一、概况

（一）部门职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移走中国特色红十字事业发展道路，为保护人的生命健康，维护人的尊严，发挥好党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，促进社会文明进步。

2.围绕市委、市政府中心任务，对全市红十字工作作出规划和部署，推动改革创新，加强自身建设，把“人道、博爱、奉献”的红十字精神落实到各项工作中，为平安金华、健康金华和文明城市创建发挥积极作用。

3.开展救援、救灾工作，深入推进红十字应急救援队伍和救援装备建设，建立救援技能培训、救援演练等工作机制，完善备灾救灾工作体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

4.开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传普及培训工作，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中，普及应急救护知识和技能，倡导公众参与意外伤害及自然灾害现场的自救互救，提高全社会应急救护能力和水平。

5.开展社会救助及社会服务工作。对易受损人群进行救助，建立助医、助困等人道救助项目，搭建互联网救助平台，依法开展募捐活动，创新社会参与人道救助的方法。为困难群众提供服务，在社区、农村建立“博爱家园”“博爱超市”“助老志愿服务站”等服务站点，逐步扩大服务项目和服务对象。

6.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展捐献造血干细胞的相关工作，帮助捐献者及其家庭解决子女入学、生活困难等方面的问题，表彰鼓励宣传他们无私奉献精神。

7.组织开展红十字青少年工作、红十字志愿服务工作。

8.宣传传播国际人道法、红十字运动基本原则等法律和红十字文化。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市红十字会部门决算包括：市本级决算。

纳入金华市红十字会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，金华市红十字会内设：综合部、赈济部。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计444.77万元，支出总计444.77万元,与2019年度相比，各增加45.01万元，增长11.26%。主要原因是：人员增加，基本支出增加 。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计444.77万元；包括财政拨款收入441.29万元（其中，一般公共预算441.29万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.22%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.48万元，占收入合计0.78%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计444.77万元，其中基本支出383.61万元，占86.25%；项目支出61.16万元，占13.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计441.29万元，支出总计441.29万元，与2019年相比，各增加46.77万元，增长11.85%。主要原因人员增加，基本支出增加；财政拨款支出年初预算数369.89万元，完成年初预算的83.8%，主要原因是年中项目有变未按原计划完成。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出441.29万元，占本年支出合计的99.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.87万元，增长12.5%。主要原因是：人员增加，基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出441.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.83万元,占0.42%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出399.33万元,占90.49%；卫生健康（类）支出12.13万元,占2.75%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出28万元,占6.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.89万元，支出决算为441.29万元,完成年初预算的119.3%，主要原因是人员增加，基本支出增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为0,支出决算为1.83万元，完成年初预算的183%，决算大于预算的原因增加培训项目.

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休费支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是当年离退休人员无增减。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.89万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的118.7%，决算数大于预算数的主要原因社会养老保险基数的调整及人员增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.44万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的117.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社会养老保险基数的调整。

社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为240.97万元，支出决算为312.99万元，完成年初预算的129.89%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，基本支出增加。

社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为62.94万元，支出决算为55.85万元，完成年初预算的88.73%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.03万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的120.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险基数的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.68万元，支出决算为28万元，完成年初预算的123.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金基数的调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出383.61万元，其中：

人员经费323.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险我、职业年金缴费、医疗费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费59.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明    

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年度金华市红十字会没有政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度金华市红十字会没有政府性基金预算财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是金华市红十字会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.51万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务接待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未安排因公出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是金华市红十字会已车改，无公务用车；公务接待费支出决算为0.21万元，占100%，与2019年度相比，减少0.24万元，下降53.3%，主要原因是厉行勤俭节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年未安排因公出国计划。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.51万元，支出决算为0.21万元，完成预算的41.2%。主要用于接待上级及兄弟县市来金调研、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩和降低公务接待费开支，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计28人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.21万元，主要用于接待上级及兄弟县市来金调研、学习交流等支出。接待3团组，28人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为44.78万元，支出决算为59.82万元，完成年初预算的133.6%，决算数大于预算数的主要原因人员的增加；比2019年度增加19.49万元，增长48.3%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，金华市红十字会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市红十字会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金84.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市红十字会在2020年度部门决算中反映人道救助专项资金及下属工作委员会运行经费项目绩效自评结果。

人道救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.43分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为53万元，执行数为49.99万元，完成预算的94.32%。项目绩效目标完成情况：1、全市各级红十字会克服新冠疫情影响，采取措施继续深入开展应急救护培训“进机关、进企事业单位、进学校、进社区、进农村、进军警营”活动，2020年全市共培训红十字救护员12786次、普及培训166675人次，分别占户籍人口的0.26%和3.39%，大大超出省定0.15%和1.5%的工作目标。市红十字会在救护培训基地继续开展每月一期固定时间的红十字救护员培训，并联合市直机关工委举办应急救护和疫情防控知识线上讲座，报名踊跃，直播群达到满员。2、11月份举办二级师资复训班一期，共复训学员57人。 开展了二级师资年度注册和首资注册，配合省会做好一级师资年度注册和首资注册，全市现有一级师资21名、二级师资327名、三级师资292名。8月18-19日联合市总工会举了全市应急救护培训师教学技能大赛，并参加了全省大赛，取得团体第二名的好成绩，2人取得单项第二名。3、2020年6月中旬，因兰溪763仓库的218号库由省指定存放战略物资，完成由218号库到216号库物资转移工作。2020年12月份，因桃源应急救护培训基地改造，完成了约25m3物资转运到兰溪763仓库的216号库。目前，兰溪763仓库216号库重点存放了11类106种约120m3的物资。4、根据年度工作安排，经市委组织部批准，10月26日至30日，2020年金华市红十字会“依法治会”培训班在宁波大学举办。来自市县（市、区）两级红十字会的工作人员、红十字应急救援队骨干、红十字志愿者骨干以及相关爱心单位有关人员共50人参加培训。此次培训知识面广、信息量大、感染力强，对解放思想、拓宽视野、提高素质有很大的促进作用，大家感到参加这样的培训收获很大、受益匪浅。此次培训为期5天，一共安排7次理论课、1次参观学习，根据学员特点和课程需要设计不同的训练形式，达到了较好的学习效果。发现的问题及原因：前期项目执行进度较慢，大部份集中在下半年完成。下一步改进措施是加大资金支出的及时性。

下属工作委员会运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为1.7万元，完成预算的85.11%。项目绩效目标完成情况：金华市红十字会器官与造血干细胞捐献志愿服务队每周在金华市博物馆开展红十字志愿服务。救护培训志愿服务队不定期进机关、进企业、进学校、去社区为群众进行应急救护培训。发现的问题及原因：2020年上半年由于疫情原因，活动无法正常开展。下一步改进措施：有计划的开展活动，提高项目执行进度。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开动的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革后单位缴纳的养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革后单位缴纳的职业年金费支出

20.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项），反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外用于红十字事业方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗，反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 2020年度部门（单位）决算公开表.XLS