金华市红十字会2021年部门预算

金华市红十字会2021年部门预算

一、金华市红十字会概况

(一)主要职能

1.主要职能。

(1).深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定不移走中国特色红十字事业发展道路,为保护人的生命健康,维护人的尊严,发挥好党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用,促进社会文明进步。

(2).围绕市委、市政府中心任务,对全市红十字工作作出规划和部署,推动改革创新,加强自身建设,把“人道、博爱、奉献”的红十字精神落实到各项工作中,为平安金华、健康金华和文明城市创建发挥积极作用。

(3).开展救援、救灾工作,深入推进红十字应急救援队伍和救援装备建设,建立救援技能培训、救援演练等工作机制,完善备灾救灾工作体系,在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

(4).开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传普及培训工作,在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中,普及应急救护知识和技能,倡导公众参与意外伤害及自然灾害现场的自救互救,提高全社会应急救护能力和水平。

(5).开展社会救助及社会服务工作。对易受损人群进行救助,建立助医、助困等人道救助项目,搭建互联网救助平台,依法开展募捐活动,创新社会参与人道救助的方法。为困难群众提供服务,在社区、农村建立“博爱家园”“博爱超市”“助老志愿服务站”等服务站点,逐步扩大服务项目和服务对象。

(6).参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展捐献造血干细胞的相关工作,帮助捐献者及其家庭解决子女入学、生活困难等方面的问题,表彰鼓励宣传他们无私奉献精神。

(7).组织开展红十字青少年工作、红十字志愿服务工作。

(8).宣传传播国际人道法、红十字运动基本原则等法律和红十字文化。

(9).完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,金华市红十字会部门预算包括:金华市红十字会本级预算。

二、金华市红十字会2021年部门预算安排情况说明

(一)关于金华市红十字会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,金华市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款、财政专户管理的资金;支出包括:社会保障和就业支出、红十字事业、卫生健康支出、住房保障支出。金华市红十字会2021年收支总预算482.1万元。

(二)关于金市红十字会2021年收入预算情况说明

金华市红十字会2021年收入预算482.1万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入478.46万元,占99.2%;财政专户管理的资金3.64万元,占0.8%。

(三)关于金华市红十字会2021年支出预算情况说明

金华市红十字会2021年支出预算482.1万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出438.83万元、卫生健康支出11.56万元、住房保障支出31.71万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出345.11万元,占71.6%;日常公用支出51.13万元,占10.6%;项目支出85.86万元,占17.8%。

结转下年0万元。

(四)关于金华市红十字会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市红十字会2021年财政拨款收支总预算478.46万元。收入包括:一般公共预算478.46万元、政府性基金0万元;支出包括:社会保障和就业支出435.19万元;卫生健康支出11.56万元;住房保障支出31.71万元。

(五)关于金华市红十字会2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市红十字会2021年一般公共预算当年拨款478.46万元,比2020年执行数增加112.33万元,主要是人员增加、项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出435.19万元,占91 %;卫生健康支出11.56万元,占2.4%;住房保障(类)支出31.71万元,占6.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.96万元,反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.48万元,反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

(3)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(红十字事业)(项)324.53万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(4)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)82.22万元,主要用于除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.89万元,主要用于行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.67万元,主要用于行政单位(包括实际公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.71万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于金华市红十字会2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市红十字会2021年一般公共预算基本支出396.24万元,其中:

人员经费345.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.13万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于金华市红十字会2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市红十字会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于金华市红十字会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市红十字会2021年“三公”经费预算数为0.51万元,与上年执行数扫平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要, 2021年部门、单位预算未安排因公出国(境)费用,年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.51万元,与上年执行数持平。用于接待上级部门来金的公务活动,在实际接待中,将严格按标准控制支出,按实列支。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平,金华市红十字会已车改无公务用车购置及运行维护费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年金华市红十字会本级机关运行经费财政拨款预算51.13万元,比2020年预算增加6.35万元,增长12.4%,主要是人员增加。

2.政府采购情况

2021年金华市红十字会预算总额0.33万元,其中:政府采购货物预算0.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,金华市红十字会所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

(1)总体情况2021年金华市红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款82.22万元。

(2)2021年金华市红十字会无重点项目。

5.以部门为主体的绩效目标。

2021年金华市红十字会未安排以部门为主体的绩效目标管理,无相关绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

12.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外用于红十字事业方面的支出

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗保险费(项):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

 

 

金华市红十字会

20213月26日

金华市本级部门预算公开表.xls


 


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