金华市红十字会2020年部门预算  

一、金华市红十字会概况  

（一）主要职能  

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移走中国特色红十字事业发展道路，为保护人的生命健康，维护人的尊严，发挥好党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，促进社会文明进步。

2.围绕市委、市政府中心任务，对全市红十字工作作出规划和部署，推动改革创新，加强自身建设，把“人道、博爱、奉献”的红十字精神落实到各项工作中，为平安金华、健康金华和文明城市创建发挥积极作用。

3.开展救援、救灾工作，深入推进红十字应急救援队伍和救援装备建设，建立救援技能培训、救援演练等工作机制，完善备灾救灾工作体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

4.开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传普及培训工作，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中，普及应急救护知识和技能，倡导公众参与意外伤害及自然灾害现场的自救互救，提高全社会应急救护能力和水平。

5.开展社会救助及社会服务工作。对易受损人群进行救助，建立助医、助困等人道救助项目，搭建互联网救助平台，依法开展募捐活动，创新社会参与人道救助的方法。为困难群众提供服务，在社区、农村建立“博爱家园”“博爱超市”“助老志愿服务站”等服务站点，逐步扩大服务项目和服务对象。

6.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展捐献造血干细胞的相关工作，帮助捐献者及其家庭解决子女入学、生活困难等方面的问题，表彰鼓励宣传他们无私奉献精神。

7.组织开展红十字青少年工作、红十字志愿服务工作。

8.宣传传播国际人道法、红十字运动基本原则等法律和红十字文化。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）部门预算单位构成  

从预算单位构成看，金华市红十字会部门预算为金华市红十字会本级预算。  

二、金华市红十字会2020年部门预算安排情况说明  

（一）关于金华市红十字会2020年收支预算情况的总体说明  

按照综合预算的原则，金华市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理的资金、政府专项资金、单位资金、单位结余、上年结转；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，红十字事业，卫生健康支出，住房保障支出。金华市红十字会2020年收支总预算369.89万元。  

（二）关于金华市红十字会2020年收入预算情况说明  

金华市红十字会2020年收入预算369.89万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入366.13万元，占99%；财政专户管理的资金3.77万元，占1%；。  

（三）关于金华市红十字会2020年支出预算情况说明  

金华市红十字会2020年支出预算369.89万元。  

1.按支出功能分类，包括发教育支出3.64万元、社会保障和就业支出333.55万元、卫生健康支出10.03万元、住房保障支出22.67万元。  

2.按支出用途分类，包括人员支出258.41万元，占69.9%；日常公用支出44.78万元，占12.1%；项目支出66.71万元，占18%。  

结转下年0万元。  

（四）关于金华市红十字会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明  

金华市红十字会2020年财政拨款收支总预算366.13万元。收入包括：一般公共预算366.13万元、政府性基金0万元；支出包括：教育支出3.65万元、社会保障和就业支出329.78万元、卫生健康支出10.03万元，住房保障支出22.67万元。  

（五）关于金华市红十字会2020年一般公共预算当年拨款情况说明  

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况：金华市红十字会2020年一般公共预算当年拨款366.13万元，比2019年执行数减少26.28万元，主要是人员类支出减少。  

2.一般公共预算当年拨款结构情况。  

教育支出3.65万元，占1%；社会保障和就业支出329.78万元，占90.1%；住房保障支出22.67万元，占6.2%；卫生健康支出10.03，占2.7%。  

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。  

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.65万元，主要用于进修及干部培训等方面的支出。  

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.53万元，主要用于离退休人员支出。  

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.89万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.44万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。  

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）240.97万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

（6）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）62.94万元，主要用于除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。  

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.03万元，主要用于行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。  

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.68万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

（六）关于金华市红十字会2020年一般公共预算基本支出情况说明  

金华市红十字会2020年一般公共预算基本支出303.19万元，其中：  

   人员经费258.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于金华市红十字会2020年政府性基金预算支出情况说明  

金华市红十字会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

（八）关于金华市红十字会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

金华市红十字会2020年一般公共预算“三公”经费预算数为0.51万元，比2019年执行数增加0.06万元，增长13.3%，具体如下：  

1.因公出国（境）费用： 2020年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降0%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。  

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.51万元，比上年执行数增长13.3%，与上年预算数0.51万元持平，主要是因为为了正常工作开展，考虑到可能会有突发事件发生，2020年公务接待费预算还是按2019年的公务接待费预算数安排。用于接待上能级部门来金的公务活动，在实际接待中，将严格按标准控制支出，按实列支。  

3.公务用车购置及运行维护费：2020年未安排公务用车购置及运行维护费预算，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。  

（九）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）  

1.机关运行经费  

2020年金华市红十字会本级的机关运行经费财政拨款预算44.78万元，比2019年预算增加5.72万元，增长14.6%，主要是当年增加了培训费、福利费及工会费。  

2.政府采购情况  

2020年金华市红十字会所属各预算单位采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。  

3.国有资产占有使用情况  

截至2019年12月31日，金华市红十字会预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。  

4.绩效目标设置情况  

⑴总体情况。2020年金华市红十字会通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62.94万元。  

⑵重点项目情况:金台红十字应急救护合作交流项目3.45万元，用于台湾红十字组织、国际搜救联盟、义勇消防队等人员来金互访，重点为金华市红十字会应急救援队员传授经验，并考察交流东阳、义乌、永康等红十字应急救援队管理等情况。人道救助专项资金项目53万元，1、开展红十字应急救护培训是红十字会的传统工作和重点工作。我市居民救护知识普及率不到14%，满足不了群众自救互救需要，急需提高市民救护知识普及率。应急救护普及已列入《健康浙江2030行动纲要》考核内容。2、红十字应急救护培训师资的水平直接决定着救护培训的质量。3、开展人体器官与造血干细胞捐献工作是贯切落实国务院《人体器官移植条例》，切实保护器官与造血干细胞捐献者和接受移植者合法权益的迫切需要；是深化医疗卫生体改格的重要举措；是在全社会倡导尊重生命，关爱生命社会风尚，崇尚科学，移风易俗，弘扬红十字人道、博爱、奉献精神，推动社会主义核心价值体系建设和社会主义精神文明建设，促进社会和谐的客观要求。4、根据《中共金华市委、金华市人民政府关于进一步加强红十字工作的实施意见》，各级政府要重视红十字应急救援的重要作用，将红十字应急救援纳入政府灾害应急响应体系，按照国家有关标准和要求统筹推进红十字备灾救灾仓库设施建设。5、加强各级红十字会职业道德教育和业务知识培训。下属工作委员会运行经费2万元，用于加强红十字志愿者队伍建设，对红十字志愿服务工作进行指导和管理。信息化运行维护2.98万元，用于云门户网站运行的维护及政务外网的专线费用。造干采集工作经费1.5万元用于开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，现场采集活动。

5.以部门为主体的绩效目标   

2020年没有以部门为主体的绩效目标

三、名词解释  

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。  

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。  

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。  

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。  

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

10.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。  

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

                        金华市红十字会  

                             2020年5月26 日  

2020年度部门预算公开表.xls