金华市红十字会2018年度部门决算

一、金华市红十字会概况

（一）部门职责

1.负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《浙江省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中国红十字会章程》。

2.负责研究制订全市红十字工作的方针、政策，研究制订并组织实施全市红十字事业发展规划、计划，指导各级红十字会开展工作。

3.负责红十字会备灾救灾工作，规划、建设和管理备灾救灾设施；制订自然灾害和突发公共事件应急预案，在自然灾害和突发事件中，组织开展救护和救助工作；参与灾区的恢复重建工作。

4.依法组织开展社会募捐活动，开展人道救助和服务工作。

5.负责现场救护知识和技能的宣传普及，负责培训红十字救护员，组织群众参加意外伤害和自然灾害的自救互救。

6.负责在城市社区和农村开展红十字服务工作。

7.配合省造血干细胞捐献者资料库管理工作，指导全市造血干细胞捐献工作。

8.参与无偿献血的宣传表彰工作，推动遗体、器官（组织）捐献工作，参与重大疾病的预防宣传和健康教育，负责全市南丁格尔奖章候选人的组织推荐工作。

9.负责建立红十字基层组织和团体会员单位，发展红十字会员和志愿者，开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

10.负责对冠名红十字（会）医疗机构的审批、核准和登记工作，指导冠名红十字（会）医疗机构开展符合红十字会宗旨的活动。

11.负责红十字运动宗旨理念、国际人道法以及七项基本原则的宣传传播。

12、根据中国红十字会总会、省红十字会部署，参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；开展与港、澳、台地区和兄弟省（市）红十字会的交流与合作。

13.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

14.依照国际红十字与红新月运动基本原则，完成市人民政府和中国红十字会总会、省红十字会交办或委托的有关事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市红十字会部门决算包括市本级决算。

纳入金华市红十字会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、金华市红十字会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市红十字会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计377.27万元，与2017年度相比，收、支总计各增加70.61万元，增长23%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计368.04万元；包括财政拨款收入366.4万元（其中，一般公共预算366.4万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.55%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.64万元，占收入合计0.45%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计373.76万元，其中基本支出302.27万元，占80.87%；项目支出71.49万元，占19.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入366.4万元，支出362.89万元，与2017年相比，财政拨款收入增加68.97万元，增长23.18%。支出增加69.28万元，增长23.59%。主要原因是：人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出362.89万元，占本年支出合计的97.09%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.28万元，增长23.59%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出362.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出332.62万元，占91.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.82万元，占2.71%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出20.45万元，占5.63%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.44万元，支出决算为362.89万元，完成年初预算的116.15%，主要原因是新增人员经费及专项经费增加。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休费支出（项）。2018年年初预算为0.42万元，2018年支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。主要原因是当年离退休人员无增减。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为18.09万元，2018年支出决算为20.59万元，完成年初预算的113.82%，决算数大于预算数的主要原因新增人员支出增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为7.24万元，2018年支出决算为8.24万元，完成年初预算的87.86%，决算数大于预算数的主要原因新增人员支出增加。

社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为260.18万元，2018年支出决算为303.38万元，完成年初预算的85.76%，决算数大于预算数的主要原因新增人员经费及办公费用支出增加。

社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。2018年年初预算为59.45万元，2018年支出决算为60.62万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于预算数的主要原因是造干采集工作经费的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为8.56万元，2018年支出决算为9.82万元，完成年初预算的114.72%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为17.95万元，2018年支出决算为20.45万元，完成年初预算的113.93%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出302.27万元，其中：

人员经费267.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、医疗费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；

公用经费34.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，2018年本单位无政府性基金财政拨款支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.55万元，支出决算为2.14万元，完成预算的83.99%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费、厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为2.04万元，占95.21%，与2017年度相比，减少2.07万元，下降50.4%，主要原因是因公出国（境）的人次减少、地区不同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位公务用车保有量为0；公务接待费支出决算为0.1万元，占4.79%，与2017年度相比，减少0.18万元，下降64.3%，主要原因是从严控制三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为2.04万元，支出决算为2.04万元。完成年初预算的100%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本单位公务用车保有量为0。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.51万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的20.08%。主要用于接待上级及兄弟县市来金调研、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻执行中央的八项规定，公务接待保持平稳略有下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计12人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.1万元，主要用于接待上级及兄弟县市来金调研、学习交流等支出。接待12人次，3批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，金华市红十字会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金61.49万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市红十字会在2018年度部门决算中反映人道救助专项资金及信息化运行维护的项目绩效自评结果。

人道救助专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为53万元，执行数为52.22万元，完成预算的98.53%。主要产出和效果：1.应急救护培训：市红十字会联合市直机关工委、市机关事务管理局对机关党员、干部开展应急救护培训，共举办培训班15期，培训1600余人，继续在救护培训基地定期开展每月一次的培训。市人力资源社会保障局军转干和初任公务员培训内容，共开展了9期培训，培训1200余人。对学校、导游、电力员工开展救护员培训。全市培训红十字救护员17304人次、普及培训227954人次，分别完成任务的118.52%%、186.85%，分别占户籍人口的0.36%、4.70%。2.继续开展《金华市无偿施救规定》立法工作：召开了市文明办、市卫计委、市公安局、市教育局等单位参加的《金华市无偿施救规定》立法座谈会，到各县（市、区）征求相关意见和建议，召开了由浙江师范大学、市中级法院、市法学会和律师参加的立法专家论证会，对草案不断进行修改和完善。3.生命关爱工作：2018年人体器官捐献45例，累计198例，位全省第一，每百万人捐献8.5例，达到发达国家水平；造血干细胞采样入库563例，成功捐献2例，累计26例。发放人体器官捐献慰问金28例，造血干细胞捐献者慰问2例。4.开展网上备灾救灾仓库建设。目前，已与义乌小商品城集团公司签订合作协议，制定“网上仓库”建设方案，初步确定物资采购流程，规范物资采购程序。5.2018年市红十字会面向全市救援骨干力量，组织开展了专业培训，邀请国际著名的救援专家叶泰兴来金授课、培训，效果非常好。主动融入政府应急救援体系，在各类灾害救援中发挥主力军的作用。通过公益性免费培训，提高居民救护知识普及率，让市民掌握或了解基本的应急救护处理知识和技能。通过公益性宣传，提高了市民关爱生命、尊重生命的意识，提高了市民器官捐献和造血干细胞捐献知识的普及率。“网上仓库”的建立将大大降低仓储物资的管理成本，使红十字会的备灾救灾工作更加经济、便捷、高效、科学。发现的问题及原因：一、全市红十字会无专职应急救护培训师，均为兼职，兼职师资流动性、流失率高、工作配合度较差、不能及时参与授课，影响了救护培训工作的开展；二、市红会救护培训基地场地面积小，不能满足培训需要。下一步改进措施：一、建议成立具有事业编制的救护培训中心，建立专职师资队伍；二、建议市政府提供场地，另设救护培训基地。

信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.27万元，完成预算的97.49%。主要产出和效果：完善红会信息发布和公开，在红会网站上及时发布各类信息。同时正常使用政府无纸化办公系统。确保红下字会救灾备灾仓库防盗监控系统网络正常运行。不断增强红十字会事业的公信力建设和促进红十字事业发展，网络服务对象为全社会，无纸化办公系统和各类信息上报系统为市机关各部门。发现的问题及原因：网络公司日常维护服务存在不及时不主动，沟通协调不够顺畅的问题。下一步改进措施：指定专人负责，进一步明确责任。加强与公司负责人和技术人员的日常沟通协调。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出34.61万元，比年初预算数增加7.08万元，增长25.72%，主要原因是人员的增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，金华市红十字会本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开动的离退休支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革后单位缴纳的养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革后单位缴纳的职业年金费支出

16.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项），反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外用于红十字事业方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗，反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。