金华市红十字会2017年度决算公开表

  金华市红十字会2017年度部门决算

  一、金华市红十字会单位概况

  (一)主要职能

  1、负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《浙江省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中国红十字会章程》。

  2、负责研究制订全市红十字工作的方针、政策,研究制订并组织实施全市红十字事业发展规划、计划,指导各级红十字会开展工作。

  3、负责红十字会备灾救灾工作,规划、建设和管理备灾救灾设施;制订自然灾害和突发公共事件应急预案,在自然灾害和突发事件中,组织开展救护和救助工作;参与灾区的恢复重建工作。

  4、依法组织开展社会募捐活动,开展人道救助和服务工作。

  5、负责现场救护知识和技能的宣传普及,负责培训红十字救护员,组织群众参加意外伤害和自然灾害的自救互救。

  6、负责在城市社区和农村开展红十字服务工作。

  7、配合省造血干细胞捐献者资料库管理工作,指导全市造血干细胞捐献工作。

  8、参与无偿献血的宣传表彰工作,推动遗体、器官(组织)捐献工作,参与重大疾病的预防宣传和健康教育,负责全市南丁格尔奖章候选人的组织推荐工作。

  9、负责建立红十字基层组织和团体会员单位,发展红十字会员和志愿者,开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

  10、负责对冠名红十字(会)医疗机构的审批、核准和登记工作,指导冠名红十字(会)医疗机构开展符合红十字会宗旨的活动。

  11、负责红十字运动宗旨理念、国际人道法以及七项基本原则的宣传传播。

  12、根据中国红十字会总会、省红十字会部署,参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;开展与港、澳、台地区和兄弟省(市)红十字会的交流与合作。

  13、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

  14、依照国际红十字与红新月运动基本原则,完成市人民政府和中国红十字会总会、省红十字会交办或委托的有关事宜。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,金华市红十字会单位部门决算1个,无下属单位。

  二、金华市红十字会单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、金华市红十字会单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  金华市红十字会单位2017年度收、支总计306.66万元,与2016年相比,收、支总计减少19.99万元,下降6.1%。主要原因是:动用了结余资金。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计297.43万元,占总收入96.99%,包括财政拨款收入297.43万元(其中,一般公共预算297.43万元,政府性基金预算0万元),占96.99%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占 0%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。上年结转收入9.23万元,占3.01%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计293.61万元,其中基本支出233.01万元,占 79.36%;项目支出60.59万元,占20.64%; 经营支出0万元,占 0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出270.8万元、医疗卫生与计划生育支出8.34万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出14.47万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出205.48万元,日常公用支出27.53万元,项目支出60.59万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出293.61万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  金华市红十字会单位2017年度财政拨款收入297.43万元,支出293.61万元,与2016年相比,财政拨款收入减少29.22万元,下降8.95%。财政拨款支出减少20.09万元,下降6.4%,收入支出减少的主要原因是:2016年动用了结余资金。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  金华市红十字会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出293.61万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少20.09万元,下降6.4%。主要原因是:2016年动用了结余资金。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  金华市红十字会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.88万元,支出决算为293.61万元,完成年初预算的117.5%,主要原因是人员增加及项目增加。其中:

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休费支出(项)。2017年年初预算为0.4万元,2017年支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为15.53万元,2017年支出决算为17.55万元,完成年初预算的113.01%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为6.21万元,2017年支出决算为7.02万元,完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

  社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为150.24万元,2017年支出决算为185.24万元,完成年初预算的123.3%。决算数大于预算数的主要原因人员增加,基本支出增加。

  社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。2017年年初预算为57.3万元,2017年支出决算为60.59万元,完成年初预算的105.74%。决算数大于预算数的主要原因增加了项目支出。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为7.38万元,2017年支出决算为8.34万元,完成年初预算的113.01%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为12.82万元,2017年支出决算为14.47万元,完成年初预算的112.87%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  金华市红十字会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出233.01万元,其中:

  人员经费205.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、医疗费、住房公积金等;

  公用经费27.53万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费等。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  金华市红十字会没有安排政府性基金财政拨款支出。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.29万元,支出决算为4.39万元,完成预算的82.99%,其中:因公出国(境)费用支出决算为4.11万元,完成预算的86.02%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算的54.59%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费支出,厉行节俭。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增长4.31万元,增长5388%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算4.11万元,(2016年无因公出国(境)费用,为2017年新增)。主要用于机关单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是2017年年中外事侨办安排了因公出国计划。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.28万元,比上年决算数增长250%。主要用于接待上级及兄弟县市来金调研、学习交流等支出。增加的主要原因是接待的批次与人数有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次,累计44人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.2017年度金华市红十字会单位5个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算62.08万元,实际支出60.59万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,人道救助专项资金绩效自评分为100分,自评结论为“优秀”。该项目全年预算数为50万元,实际支出49.5万元,完成预算的99%。该项目主要产出的效果:

  (1)、推动应急救护培训“五进”活动,深入开展在旅游、监狱、公安、安监等单位的救护培训工作,持续开展网上报名免费普及培训活动,2017年全市培训红十字救护员21020人,普及培训164702人次,分别新增培训人数占当年户籍总人口的0.44%和3.42%。加强应急救护培训师资队伍建设,举办二级师资培训3期95人次,新增一级师资培训师3人。全年新增应急救护培训基地10个,在金华监狱建立全省首个监狱系统应急救护培训基地。(2)、持续加大造血干细胞捐献宣传力度,有效动员适龄人员采样入库,参与率不断提高。2017年全市造血干细胞入库528人份,成功捐献造血干细胞3例,累计捐献24例,并定期走访慰问造血干细胞捐献者。(3)、加强备灾救灾中心建设,充分利用信息化手段,建立梦想云物资管理平台和网上仓库,做到与救灾备灾物资管理业务有效融合,实现储备物资动态监测,上下联动、快速调控,提升应急救援能力和专业化水平。认真履行全市备灾救灾物资储备管理的监督与指导,各县(市、区)红十字会进一步完善备灾救灾仓库的基础性建设,落实专人负责、规范化管理等措施,全市仓库面积达2321.2平方米。项目绩效率100%。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度金华市红十字会机关运行经费一般公共预算支出27.53万元,比上年度增加2.94万元,增长11.96%,主要原因是人员的增加和机关运行支出成本增加。

  2.政府采购支出情况

  2017年度金华市红十字会政府采购支出总额1.49万元,其中:政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,金华市红十字会共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开动的离退休支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度改革后单位缴纳的养老保险费支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度改革后单位缴纳的职业年金费支出

  15.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项),反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外用于红十字事业方面的支出。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗,反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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